1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI |
STANDART 1: ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK |
| 1.1 Ulusal Etik Mevzuat Listesi |
| 1.2 Uluslararası Etik Mevzuat Listesi |
| 1.3 Etik Değerler Bilgi Kaynakları Listesi |
| 1.4 İdari Düzenlemeler |
STANDART 2: MİSYON-VİZYON, ORGANİZASYON ŞEMASI, GÖREVLER |
| 2.1 Misyon-Vizyon |
| 2.2 Organizasyon Şeması
2.2.1 Erzincan Üniversitesi Organizasyon Şeması 2.2.2 Üzümlü Meslek Yüksekokulu Organizasyon Şeması |
| 2.3 Görev-Yetki ve Sorumluluk Formları
2.3.1 Akademik Birim Görev Yetki ve Sorumlulukları 2.3.3 İdari Hizmet Birimleri Görev Yetki ve Sorumlulukları |
| 2.4 Personel Listesi |
| 2.5 Görev Dağılım Çizelgeleri |
| 2.6 Hassas Görevler Broşürü |
| 2.7 Hassas Görevler Listesi |
| 2.8 Hizmet Envanteri ve Standartları |
STANDART 3: PERSONEL YETERLİLİĞİ VE PERFORMANSI |
| 3.1 İdari Personel Performans Değerlendirme Uygulama Usul ve Esasları |
| 3.2 Hizmetiçi Eğitim Yönergesi |
STANDART 4: YETKİ DEVRİ |
| 4.1 İmza Yetkisi Yönergesi |
| 4.2 Standart Yetki – İmza Devri Formları |
2. RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI |
STANDART 5: PLANLAMA VE PROGRAMLAMA |
| 5.1. Stratejik Plan
5.1.1. Erzincan Üniversitesi Beş Yıllık Plan 5.1.2. Üzümlü Meslek Yüksekokulu Beş Yıllık Plan |
| 5.2. Performans Programları
5.2.1. Erzincan Üniversitesi Performans Programı 5.2.2.Üzümlü Meslek Yüksekokulu Performans Programı |
| 5.3. Birim Performans Hedefleri |
| 5.4. İş Planları |
STANDART 6: RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ |
| 6.1. Erzincan Üniversitesi Risk Yönetimi Yönergesi |
| 6.2. Birim Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu |
| 6.3. Risk Önleme Eylem Planı |
3. KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI |
STANDART 7: KONTROL STRATEJİLERİ VE YÖNTEMLERİ |
| 7.1. Erzincan Üniversitesi Kontrol Faaliyetleri Prosedürü |
STANDART 8: PROSEDÜRLERİN BELİRLENMESİ VE BELGELENDİRİLMESİ |
| 8.1. Kurumsal Düzeyde İdari Düzenleyici İşlemler
8.1.1. Erzincan Üniversitesi Kurumsal Etik Kurulu Yönergesi 8.1.2. Erzincan Üniversitesi Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Yönergesi |
| 8.2. Süreç Akışları ve İş Akış Süreçleri
8.2.1. Özel Kalem 8.2.2. Yazı İşleri Birimi 8.2.3. Personel İşleri Birimi 8.2.4. Öğrenci İşleri Birimi 8.2.5. Mali İşleri Birimi 8.2.5.1. Bütçe-Tahakkuk 8.2.5.1.1. Maaş İşlemleri 8.2.5.1.2. Ek Ders ve Sınav Ücreti İşlemleri 8.2.5.1.3. Yolluklar 8.2.5.1.4. Personel Kuruma Giriş İşlemleri 8.2.5.1.5. Personel Kurumdan Ayrılış İşlemleri 8.2.5.1.6. Bütçe Planlama İşlemleri 8.2.5.2. Taşınır Kayıt Kontrol 8.2.5.3. Satın Alma |
| 8.4. Formlar |
STANDART 9: GÖREVLER AYRILIĞI |
| 9.1. Süreç Sorumluları Formu |
STANDART 10: HİYERARŞİK KONTROLLER |
| 10.1. Üzümlü Meslek Yüksekokulu Hiyerarşik Kontrol |
STANDART 11: FAALİYETLERİN SÜREKLİLİĞİ |
| 11.1. Birim Rotasyon Planı |
| 11.2. İkiz Görevlendirme Listesi |
| 11.3. Görev Devri Rapor Formu
11.3.1. Görev Devreden Formu 11.3.2. Görev Devralan Formu |
STANDART 12: BİLGİ SİSTEMLERİ KONTROLLERİ |
| 12.1.Erzincan Üniversitesi Bilgisayar Ağ ve Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi |
| 12.2. Kullanım Kılavuzları
12.2.1. Kesenek Bilgi Sistemi 12.2.2. Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) 12.2.3. Harcama Yönetim Sistemi (HYS) 12.2.4. Ek Ders Ücreti Ödemeleri 12.2.5. Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) 12.2.6. Hizmet Takip Projesi (HİTAP) 12.2.7. Öğrenci İşleri Otomasyonu |
4. BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI |
STANDART 13: BİLGİ VE İLETİŞİM |
| 13.1. Bilgi ve İletişim |
| 13.2. Müracaat Öneri Şikayet Formu |
| 13.3. Online Bilgi Edinme Başvuru Formu |
STANDART 14: RAPORLAMA |
| 14.4. Faaliyet Raporları |
STANDART 15: KAYIT VE DOSYALAMA SİSTEMİ |
| 15.1. Erzincan Üniversitesi Yazışma Usulleri ve İmza Yetkileri Yönergesi |
| 15.2. Standart Dosya Planı |
STANDART 16: HATA USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ |
| 16.1. Erzincan Üniversitesi Hata, Hile, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Yönergesi
16.2. Hata, Hile, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Rehberi |
5. İZLEME STANDARTLARI |
STANDART 17: İÇ KONTROLÜN DEĞERLENDİRİLMESİ |
| 17.1. Erzincan Üniversitesi İç Kontrol İzleme Gözden Geçirme ve Değerlendirme Yönergesi |
| 17.2. Üzümlü Meslek Yüksekokulu İç Kontrol İzleme Gözden Geçirme ve Değerlendirme |
STANDART 18: İÇ DENETİM |
| 18.1. Ön Mali Kontrol Uygun Görüş Formu |
